双柏县供销社2025年部门预算公开

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双柏县供销社2025年预算公开目录

第一部分 双柏县供销社2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 双柏县供销社2025年部门预算表

一、2025年部门财务收支预算总表

二、2025年部门收入预算表

三、2025年部门支出预算表

四、2025年部门财政拨款收支预算总表

五、2025年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、2025年部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、2025年部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、2025年部门项目支出绩效目标表（本次下达）

十、2025年部门项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、2025年部门政府性基金预算支出预算表

十二、2025年部门政府采购预算表

十三、2025年部门政府购买服务预算表

十四、2025年对下转移支付预算表

十五、2025年对下转移支付绩效目标表

十六、2025年新增资产配置表

十七、2025年上级补助项目支出预算表

十八、2025年部门项目中期规划预算表

 

                     第一部 分双柏县供销社2025年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传贯彻党中央、国务院、省、州、县党委、政府有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，按照县人民政府和上级社的要求，研究制定全县供销合作社的发展规划，指导全县供销合作事业的改革和发展。

2.根据县人民政府授权对主要农业生产资料、农副产品经营进行组织、协调、管理。

3.负责农村现代流通体系的组织、规划、协调、服务和建设，指导全县供销合作社基层组织建设，改善经营管理，协调社员之间的关系，发挥群体联合优势。

4.负责专业合作社和消费合作社的发展，推进农村综合服务体系建设，开拓城乡市场，参与和推动农业产业化经营。

5.管理运营本级社有资产，对基层社（直属企业单位）行使出资人的职能。

6.根据国家法律法规维护基层供销合作社的合法权益。

7.负责组织对社员和职工的教育培训，为全县合作经济组织提供信息服务。

8.承办县委、县人民政府和上级社交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，分别是：办公室，人事教育股，财务统计股，合作指导股，社有资产监督管理股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.持续抓好综合性经济组织。加快推进基层社改造，着力推进供销合作社基层社改造，提升改造薄弱社，开展示范社创建，完善服务功能，密切与农民的利益联结。聚焦“双绑”任务，领办、创办农民专业合作社和综合服务社，提升服务水平；积极参与农产品市场的建设改造、运营管理，不断优化供销系统农产品市场网络布局，做好土地流转、土地托管等农业生产社会化服务；加快发展供销农村电子商务，完善乡村流通网络体系建设；充分发挥农资流通主渠道作用，全力做好农资储备、调运、供应工作，打造综合性合作经济组织，加快形成全产业链为农服务新格局。

2.持续抓好社有企业建设。坚持开放办社，广泛吸纳社会资本，积极发展独资、控股或参股的为农服务的社有企业，推进基层社、农民合作社实体化经营、企业化运作。围绕“茶、水”融合、互助、互带、互推的发展思路，通过党建引领企业发展，坚定不移做强做优做大“白竹山”品牌，培育龙头企业，提升为农服务支撑能力。加强社有企业和社有资产监管，围绕管好资本、放活经营，压实监管责任，完善监管方式，提高监管效能，切实维护社有资本安全，切实推进社有企业高质量发展。

3.持续抓好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。充分发挥供销服务“三农”职能，主动融入国家和省州发展战略，把握新发展阶段，主动担当作为、开拓创新、推动我县供销事业积极融入全力推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作中，在乡村振兴上开新局，在实施数字经济上抢新机，在创造美好生活新征程上再创供销辉煌。

4.坚持党对供销合作事业的全面领导。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，压实供销合作社系统全面从严治党、从严治社政治责任，深入推进党风廉政建设和反腐败工作。推进作风革命加强机关效能建设，促进供销事业健康发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2024年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制11人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员17人，其中：离休0人，退休17人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入2,566,294.52元，其中：一般公共预算2,566,294.52元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年相比，财务总收入（一般公共预算）增加471,921.16元，增加22.53%，增加的主要原因是：2024年调入2人后，工资、社会保险和住房公积金支出相应增加。政府性基金、国有资本经营收益、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入与上年持平，原因是：本年和上年预算均为0。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入2,566,294.52元，其中：本年收入2,566,294.52元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,566,294.52元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，财政拨款收入增加471,921.16元，增加22.53%，减少的主要原因是：2024年调入2人后，工资、社会保险和住房公积金支出相应增加。政府性基金预算财政拨款、国有资本经营收益财政拨款与上年持平，原因是：本年和上年预算均为0元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出2,566,294.52元。财政拨款安排支出 2,566,294.52元，其中：基本支出2,566,294.52元，与上年对比增加，主要原因2024年调入2人后，工资、社会保险和住房公积金支出相应增加；项目支出0元，与上年对比无变化，原因为本年及上年未申报项目资金。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

双柏县供销社2024财政拨款安排支出2,566,294.52元，按支出按功能科目分类如下：

1.2010301一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－行政运行1,596,894.00元，主要用于职工基本工资、津贴补贴、奖金、商品和服务支出（办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、工伤保险等）；

2.2080501社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休371,184.40元，主要用于退休人员支出；

3.2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出200,015.04元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出；

4.2080801抚恤-死亡抚恤37,089.00元，主要用于死亡抚恤支出；

5.2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗95,098.86元，主要用于在职人员医疗补助；

6.2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助95,107.54元，主要用于在职人员公务员医疗补助；

7.2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出9,288.00元，主要用于在职人员大病医疗补助；

8.2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金161,617.68元，主要用于职工缴纳的住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.基本支出2,566,294.52元，其中：30101基本工资451,656.00元，30102津贴补贴567,360.00元，30103奖金351,078.00元，30108机关事业单位基本养老保险缴费200,015.04元，30110职工基本医疗保险缴费95,098.86元，30111公务员医疗补助缴费95,107.54元，30112其他社会保障缴费9,288.00元，30113住房公积金161,617.68元，30199其他工资福利支出60,000.00元，30231公务用车运行维护费30,000.00元，30207邮电费1,000.00元，30201办公费3,730.00元，30215会议费200.00元，30217公务接待费500.00元，30228工会经费19,500.00元，30112其他社会保障缴费20,870.00元，30211差旅费2,000.00元，30206电费100.00元，30205水费100.00元，30239其他交通费用88,800.00元，30302退休费365,984.40元，30299其他商品和服务支出5,200.00元，30305生活补助37,089.00元。

2.项目支出0元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门无与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额28,000.00元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算28,000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双柏县供销社2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计30,500.00元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

双柏县供销社2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年0元增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

双柏县供销社2025年公务接待费预算为500.00元，较上年500.00元对比，增加0元，增长0%。国内公务接待批次为1次，共计接待7人次。与上年对比无变化，原因是：本年及上年公务接待费预算均为500.00元，接待批次为1次，共计接待7人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

双柏县供销社2025年公务用车购置及运行维护费为30,000.00元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费30,000.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。情况与上年一致，原因是：本年公务用车数量和经费预算与上年不变。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【“三公”经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

双柏县供销社2025年机关运行经费安排166,880.00元，与上年137,280.00元对比增加29,600.00元，主要原因是2024年调入2人后，公用经费相应增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，双柏县供销社资产总额4,742.72元，其中，流动资产3,550.93元，固定资产1,191.79元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少29,720.31元，其中固定资产减少29,601.26元。处置房屋建筑物2813平方米，账面原值318,705.48元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

 

                     第二部分 双柏县供销社2025年部门预算表

              （见附表）

 

监督索引号53232203200200111